Скачать Экспертное заключение
exp_2015_28.docx (1500.0 Кб)
3 августа 2015 года
Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа[1] З.Г. Алтонченко на основаниистатьи 2 Положения о Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа[2], статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ[3], статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округаот 27.12.2009 №173-нд[4].
Представленный на экспертизу проектпостановления[5] администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системыПетропавловск-Камчатского городского округа»[6]разработан Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа[7].
Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180, обусловлены уточнением объёмов финансирования, с целью их приведения в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
Так, по результатам рассмотрения представленного проекта, установлено следующее:
Таблица № 1
(тыс. руб.)
№ |
Наименование показателя |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Всего |
1 |
Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 29.01.2015 № 134[8] |
398233,5 |
729982,6 |
976996,8 |
758077,1 |
2863290,0 |
В том числе: |
||||||
1) |
Федеральный бюджет |
2647,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2647,0 |
2) |
Краевой бюджет |
290981,4 |
444935,7 |
700192,2 |
462118,0 |
1898227,3 |
3) |
Бюджет городского округа |
104605,1 |
285046,9 |
276804,6 |
295959,1 |
962415,7 |
2 |
Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления |
398233,5 |
785575,6 |
983496,8 |
758077,1 |
2925383,0 |
В том числе: |
||||||
1) |
Федеральный бюджет |
2647,0 |
49809,9 |
0,0 |
0,0 |
52456,9 |
2) |
Краевой бюджет |
290981,4 |
479387,2 |
700192,2 |
462118,0 |
1932678,8 |
3) |
Бюджет городского округа |
104605,1 |
256378,5 |
283304,6 |
295959,1 |
940247,3 |
3 |
Отклонение (стр.2-стр.1) |
0,0 |
55593,0 |
6500,0 |
0,0 |
62093,0 |
4 |
В т. ч. (по отклонению): |
|||||
1) |
Федеральный бюджет |
0,0 |
49809,9 |
0,0 |
0,0 |
49809,9 |
2) |
Краевой бюджет |
0,0 |
34451,5 |
0,0 |
0,0 |
34451,5 |
3) |
Бюджет городского округа |
0,0 |
(-28668,4) |
6500,0 |
0,0 |
(-22168,4) |
Из Таблицы № 1 следует, что корректировки объёмов финансирования произведены по 2015 году по бюджетам всех уровней, по 2016 году по бюджету городского округа[9],а именно:
- по федеральному бюджетув 2015 году впервые планируются объёмы финансирования в сумме 49809,9 тыс. рублей. В 2016 году объёмы финансирования не планируются.
- по краевому бюджету: в 2015 году увеличено финансирование на 34451,5 тыс. рублей (7,7%). В 2016 году объёмы финансирования не изменились.
- по бюджету городского округа: в 2015 году уменьшено финансирование на 28668,4 тыс. рублей (10%)по результатам проведённой оптимизации расходов, в пределах доведённых до главных распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований, в 2016 году увеличено финансирование на 6500,0 тыс. рублей (2,3%).
В 2017 году изменения в объёмы финансирования не вносились.
Объёмы финансирования муниципальной программы по 2015-2017 годам сформированы на основании перечня и объёмов бюджетных ассигнований, планируемых к реализации в очередных финансовых годах и соответствуют показателям бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов[10].
Анализ планируемых корректировок в 2015 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:
Таблица № 2
(тыс. руб.)
№ | Наименование показателя | Постановление Администрации ПКГО от 29.01.2015 №134 | Проект | Отклонение | |
Сумма | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3*100%; 6=4/3 |
1 | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | 429 821,6 | 448 639,7 | 18 818,1 | 4,4 |
2 | Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе | 230 950,9 | 261 766,7 | 30 815,8 | 13,3 |
3 | Организация и безопасность дорожного движения | 22 299,8 | 26 048,6 | 3 748,8 | 16,8 |
4 | Обеспечение реализации программы | 46 910,3 | 49 120,6 | 2 210,3 | 4,7 |
Всего: | 729 982,6 | 785 575,6 | 55 593,0 | 7,6 |
Из Таблицы № 2 следует, что корректировка объёмов финансирования по подпрограммам произведена следующим образом:
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 18818,1тыс. рублей (4,4%) за счёт:
- увеличенияобъёмов финансирования на 156628,5 тыс. рублей, в том числе:
· 102457,9 тыс. рублей (65,5%)[11] на реконструкцию и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная – ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском;
· 44400,0 тыс. рублей (28,3%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском;
· 9467,3 тыс. рублей (6,0%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения улицы Ларина – проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском;
· 303,3 тыс. рублей (0,2%) на строительство автомобильной дороги районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-Камчатском.
- уменьшениеобъёмов финансирования на 137810,4 тыс. рублей, в том числе:
· 50078,0 тыс. рублей (36,3%) на строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском;
· 38777,0 тыс. рублей (28,1%) на строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском;
· 15000,0 тыс. рублей (10,9%) на строительство магистрали общегородского значения в районе 10 км – Сероглазка – 8 км в гор. Петропавловске-Камчатском;
· 14900,0 тыс. рублей (10,8%) на реконструкцию дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского значения;
· 5555,4 тыс. рублей (4,0%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском;
· 5000,0 тыс. рублей (3,7%) на строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском;
· 5000,0 тыс. рублей (3,7%) на строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском;
· 3500,0 тыс. рублей (2,5%) на строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап – от Петропавловского шоссе до улицы солнечная) в городе Петропавловске-Камчатском.
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 30815,8 тыс. рублей (13,3%), в том числе:
· 15396,4 тыс. рублей (50,0%) на внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе;
· 12732,2 тыс. рублей (41,3%) на обновление парка транспортных средств организации пассажирского транспорта
· 1974,2 тыс. рублей (6,4%) на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений).
· 713,0 тыс. рублей (2,3%) на приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.
Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 3748,8 тыс. рублей (16,8%) за счёт:
- увеличения объёмов финансирования на 7917,1 тыс. рублей, в том числе:
· 3500,0 тыс. рублей (44,2%) на строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский;
· 2471,0 тыс. рублей (31,2%) на обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа;
· 1518,5тыс. рублей (19,2%) на нанесение дорожной разметки (краской, пластиком);
· 427,6тыс. рублей (5,4%) на модернизацию автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе на улице Ларина-проспект Таранца.
- уменьшения объёмов финансирования на общую сумму 4168,3тыс. рублей за счет:
· 2168,3 тыс. рублей (52,0%) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжения светофорных объектов;
· 2000,0 тыс. рублей (48,0%) на устройство полос движения на перекрестках для поворота направо.
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 2210,3 тыс. рублей (4,7%), в том числе:
· 1946,6 тыс. рублей (88,1%) на обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы, в связи с формированием годового фонда оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с пп.8, п.3, ст.2 Решения Городской Думы от 20.09.2012г №533-нд[12], предусматривающего ежемесячное денежное поощрение в размере 25,5 должностных окладов;
· 210,0 тыс. рублей (9,5%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений);
· 53,7 тыс. рублей (2,4%) на расходы, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (командировочные расходы по проезду в г. Владивосток для участия в судебных заседаниях).
В 2016году планируется увеличить объёмы финансирования на общую сумму 6500,0 тыс. рублейза счет:
- увеличения объёма финансирования на общую сумму 6500,5 тыс. рублей, в том числе:
· 6500,0 тыс. рублей на строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский;
· 0,5тыс. рублей насодержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов.
- уменьшения объёма финансирования на сумму 0,5 тыс. рублей на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа.
В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.
Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского», Контрольно-счетная палата считает вносимые изменения обоснованными.
Замечаний к проекту постановления нет.
Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского городского округа
З.Г. Алтонченко
[1] Далее – Контрольно-счетная палата, КСП;
[2] Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р;
[3]«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;
[4] «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд);
[5] Далее – Проект постановления, проект;
[6] Далее – муниципальная программа, Программа;
[7] Далее – ДГЗО;
[8]Здесь и далее в редакции Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.01.2015 № 134 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»;
[9] По 2017 году объёмы финансирования не изменились;
[10]Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;
[11] Здесь и далее указан процент от общей суммы увеличения либо уменьшения объёмов финансирования подпрограммы;
[12] Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.09.2012 №533-нд «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского городского округа».